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拉斯维加斯官网2019年度部分决算

拉斯维加斯官网揭晓于:2020-08-19 16:35

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拉斯维加斯官网2019年度部分决算

第一部分拉斯维加斯官网概况

一、主要职能

二、部分基本情形

第二部分 2019年度部分决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、一样平常公共预算财务拨款收入支出决算表

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表

第三部分 2019年度部分决算情形说明

一、收入决算情形说明

二、支出决算情形说明

三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

四、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情形说明

第四部分其他主要事项及相关口径情形说明

一、机关运行经费支出情形

二、国有资产占有情形

三、政府采购支出情形

四、部分绩效自评情形

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部分整体支出绩效自评报告

（三）部分整体支出绩效自评表

五、其他主要事项情形说明

六、相关口径说明

第五部分名词诠释

第一部分拉斯维加斯官网概况

一、主要职能

（一）主要职能

拉斯维加斯官网（以下简称“云南拉斯维加斯官网集团”）是云南省委、省政府在实验大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，，，，，，，，下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），，，，，，，，并对所属事业单位推行如下主要职责：

1、认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目的、政策，，，，，，，，做好老干部的管理、服务事情，，，，，，，，检查、落实好各项待遇。。。。。。。

2、组织和指导老干部继续起劲施展作用，，，，，，，，认真老干部的宣传舆论事情。。。。。。。

3、认真老干部的来信来访接待、处置惩罚事情。。。。。。。

4、周全增强老干部党委组织建设、头脑建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。。。。。。。

5、凭证《中华人民共和国特种装备清静法》、《特种装备清静监察条例》及相关手艺监察规程等执律例则的要求，，，，，，，，对报检装备举行磨练，，，，，，，，为锅炉压力容器清静提供磨练，，，，，，，，包管在用锅炉压力容器等特种装备清静运行。。。。。。。

6、完成国家质量监视磨练总局批准的其他磨练项目。。。。。。。

（二）2019年度重点事情使命先容

老干办起劲服务于离退休老干部同志，，，，，，，，服务事情越发细化，，，，，，，，按期组织老干部整体运动和学习党中央主要精神，，，，，，，，越发富厚老干部生涯，，，，，，，，落实老干部的各项政策待遇。。。。。。。检测站凭证《中华人民共和国特种装备清静法》、《特种装备清静监察条例》及相关手艺监察规程等执律例则的要求，，，，，，，，对报检装备举行磨练，，，，，，，，包管所检特种装备清静运行。。。。。。。

二、部分基本情形

（一）部分决算单位组成

纳入拉斯维加斯官网2019年度部分决算编报的单位共2个。。。。。。。其中：行政单位0个，，，，，，，，参照公务员法管理的事业单位1个，，，，，，，，其他事业单位1个。。。。。。。划分是：

1、云南石化老干部事情办公室

2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

（二）部分职员和车辆的体例及实有情形

拉斯维加斯官网2019年尾实有职员体例33人。。。。。。。其中：行政体例0人（含行政工勤体例0人），，，，，，，，事业体例33人（含参公管理事业体例3人）；；；；；；；；在职在编实有行政职员0人（含行政工勤职员0人），，，，，，，，事业职员29人（含参公管理事业职员3人），，，，，，，，其他职员0人，，，，，，，，主要是

离退休职员123人。。。。。。。其中：离休11人，，，，，，，，退休112人。。。。。。。

实有车辆体例2辆，，，，，，，，在编实有车辆1辆。。。。。。。

第二部分 2019年度部分决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部分决算情形说明

一、收入决算情形说明

拉斯维加斯官网2019年度收入合计3,083.85万元。。。。。。。其中：财务拨款收入3,082.52万元，，，，，，，，占总收入的99.96%；；；；；；；；上级津贴收入0.00万元，，，，，，，，占总收入的0.00%；；；；；；；；事业收入0.00万元，，，，，，，，占总收入的0.00%；；；；；；；；谋划收入0.00万元，，，，，，，，占总收入的0.00%；；；；；；；；隶属单位缴款收入0.00万元，，，，，，，，占总收入的0.00%；；；；；；；；其他收入1.33万元，，，，，，，，占总收入的0.04%。。。。。。。与上年3,023.52万元比照，，，，，，，，财务拨款收入增添59万元，，，，，，，，主要缘故原由是追加职业年金和去世职工抚恤金，，，，，，，，超额完成年头非税收入预算后追加收费本钱赔偿支出。。。。。。。

二、支出决算情形说明

拉斯维加斯官网2019年度支出合计3,080.00万元。。。。。。。其中：基本支出698.36万元，，，，，，，，占总支出的22.67%；；；；；；；；项目支出2,381.64万元，，，，，，，，占总支出的77.33%；；；；；；；；上缴上级支出、谋划支出、对隶属单位津贴支出共0.00万元，，，，，，，，占总支出的0.00%。。。。。。。与上年比照，，，，，，，，基本支出镌汰71.86万元，，，，，，，，主要缘故原由是老干办行政事业单位离退休职员社保缴费镌汰基本支出镌汰93.69，，，，，，，，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金基本支出增添21.83万元；；；；；；；；项目支出镌汰84.25万元，，，，，，，，主要缘故原由是退休西席职员镌汰项目支出镌汰132.89万元，，，，，，，，检测站逾额完成年头非税收入预算后追加收费本钱赔偿支出项目支出增添48.64万元。。。。。。。

（一）基本支出情形

2019年度用于包管拉斯维加斯官网机关、下属事业单位等机构正常运转的一样平常支出698.36万元。。。。。。。与上年770.22万元比照镌汰71.86万元，，，，，，，，主要缘故原由是老干办行政事业单位离退休职员社保缴费镌汰基本支出镌汰93.69万元，，，，，，，，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金基本支出增添21.83万元。。。。。。。包括基自己为、津贴津贴等职员经费支出占基本支出的93.58%；；；；；；；；办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等一样平常公用经费占基本支出的6.42%。。。。。。。

（二）项目支出情形

2019年度用于包管拉斯维加斯官网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情使命或事业生长目的，，，，，，，，用于专项营业事情的经费支出2,381.64万元。。。。。。。与上年2,465.89万元比照镌汰84.25万元，，，，，，，，主要缘故原由是退休西席职员镌汰项目支出镌汰132.89万元，，，，，，，，检测站逾额完成年头非税收入预算后追加收费本钱赔偿支出项目支出增添48.64万元。。。。。。。项目开支主要用于退休西席退休费和检测站磨练事情本钱赔偿支出。。。。。。。项目开展事情情形：认真做好退休西席待遇补差整理事情，，，，，，，，实时拨付退休西席退休费，，，，，，，，专款专用。。。。。。。检测站2019年逾额完成年头非税收入258.89万元；；；；；；；；在磨练历程中对检测磨练要领举行规范管理，，，，，，，，包管要领的科学性，，，，，，，，有用地控制质量，，，，，，，，确保检测磨练效果的准确性；；；；；；；；认真执行质量管理手册划定的程序，，，，，，，，对所检特种装备均出具响应报告，，，，，，，，定检报告出具率98%以上；；；；；；；；报告的内容、名堂切合响应手艺规则、标准中划定的内容，，，，，，，，三等以下缺乏格磨练报告数为0；；；；；；；；磨练报告出具时限均在磨练事情完成后30天内，，，，，，，，知足“检规”要求；；；；；；；；按期或未必期对客户举行回访，，，，，，，，相识客户对本站事情和服务质量的要求及意见，，，，，，，，使客户投诉率小于2%；；；；；；；；合理安排使用财务批复的行政事业性收费整天性支出津贴经费，，，，，，，，制订一定的节支增效步伐控制磨练本钱开支，，，，，，，，2019年项目资金使用率抵达100%。。。。。。。

三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

（一）一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形

拉斯维加斯官网2019年度一样平常公共预算财务拨款支出3,078.72万元,占今年支出合计的99.96%。。。。。。。与上年3,234.90万元比照镌汰156.18万元，，，，，，，，主要缘故原由是老干办行政事业单位离退休职员社保缴费镌汰和退休西席职员镌汰，，，，，，，，2019年度一样平常公共预算财务拨款支出镌汰226.57万元，，，，，，，，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金，，，，，，，，逾额完成年头非税收入预算后追加收费本钱赔偿支出，，，，，，，，2019年度一样平常公共预算财务拨款支出增添70.39万元。。。。。。。

（二）一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形

1.社会包管和就业（类）支出2,514.43万元，，，，，，，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的81.67%。。。。。。。主要用于离退休职员管理机构事情职员人为性支出和一样平常事情支出。。。。。。。

2.资源勘探信息等（类）支出526.42万元，，，，，，，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的17.10%。。。。。。。主要用于检测站本钱用度的赔偿支出、职员人为福利支出和一样平常办公经费支出；；；；；；；；

3.住房包管（类）支出37.88万元，，，，，，，，占一样平常公共预算财务拨款总支出的1.23%。。。。。。。主要用于缴纳事业单位职员住房公积金。。。。。。。

四、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情形说明

(一)一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算总体情形

拉斯维加斯官网2019年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，，，，，，，，支出决算为2.26万元，，，，，，，，完成预算的98.26%。。。。。。。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元,完成预算的0%；；；；；；；；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，，，，，，，，完成预算的100%；；；；；；；；公务接待费支出决算为0.26万元，，，，，，，，完成预算的86.67%。。。。。。。2019年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要缘故原由是压减一样平常开支，，，，，，，，厉行节约。。。。。。。

2019年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数比2018年增添0.24万元，，，，，，，，增添11.88%。。。。。。。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，，，，，，，，无增减转变；；；；；；；；公务用车购置及运行费支出决算增添0.16万元，，，，，，，，增添8.69%；；；；；；；；公务接待费支出决算增添0.08万元，，，，，，，，增添44.44%。。。。。。。2019年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算增添的主要缘故原由是2019年磨练项目营业量较2018年增添，，，，，，，，公务用车运行费和公务接待费有所增添。。。。。。。

(二)一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算详细情形

2019年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算中，，，，，，，，因公出国（境）费支出0.00万元，，，，，，，，占0.00%；；；；；；；；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，，，，，，，，占88.68%；；；；；；；；公务接待费支出0.26万元，，，，，，，，占11.32%。。。。。。。详细情形如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，，，，，，，，共安排因公出国（境）团组0个，，，，，，，，累计0人次，，，，，，，，2019年未爆发因公出国（境）费。。。。。。。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。。。。。。。其中：

公务用车购置支出0.00万元，，，，，，，，购置车辆0辆，，，，，，，，2019年未爆发公务用车购置费。。。。。。。

公务用车运行维护支出2.00万元，，，，，，，，开支财务拨款的公务用车保有量为1辆。。。。。。。主要用于检测站相关磨练事情所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等。。。。。。。

3.公务接待费支出0.26万元。。。。。。。其中：

海内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），，，，，，，，共安排海内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），，，，，，，，接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。。。。。。。主要用于安排一样平常磨练事情爆发的接待支出。。。。。。。

国（境）外接待费支出0.00万元，，，，，，，，共安排国（境）外公务接待0批次，，，，，，，，接待人次0人，，，，，，，，2019年未爆发国（境）外接待费。。。。。。。

第四部分其他主要事项及相关口径情形说明

一、机关运行经费支出情形

拉斯维加斯官网2019年机关运行经费支出0万元，，，，，，，，与2018年0万元比照无增减转变，，，，，，，，2019年未爆发气关运行费。。。。。。。

二、国有资产占用情形

阻止2019年12月31日，，，，，，，，拉斯维加斯官网部分资产总额213.3万元，，，，，，，，其中，，，，，，，，流动资产88.17万元，，，，，，，，牢靠资产125.13万元，，，，，，，，对外投资及有价证券0万元，，，，，，，，在建工程0万元，，，，，，，，无形资产5.35万元，，，，，，，，其他资产0万元（详细内容详见附表）。。。。。。。与上年相比，，，，，，，，今年资产总额镌汰164.81万元，，，，，，，，其中;流动资产增添18.23，，，，，，，，牢靠资产镌汰182.94万元,对外投资及有价证券0万元，，，，，，，，在建工程0万元，，，，，，，，无形资产增添0.13万元，，，，，，，，其他资产0万元。。。。。。。处置惩罚衡宇修建物0平方米，，，，，，，，账面原值0万元；；；；；；；；处置惩罚车辆0辆，，，，，，，，账面原值0万元；；；；；；；；报废报损资产0项，，，，，，，，账面原值0万元，，，，，，，，实现资产处置惩罚收入0万元；；；；；；；；出租衡宇0平方米，，，，，，，，账面原值0万元，，，，，，，，实现资产使用收入0万元。。。。。。。

国有资产占有使用情形表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	牢靠资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	衡宇修建物	车辆	单价200万以上大型装备	其他牢靠资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	212.13	88.17	121.48	58.63			62.85			3.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋牢靠资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.牢靠资产＝衡宇修建物＋车辆＋单价200万元以上大型装备＋其他牢靠资产

三、政府采购支出情形

2019年度，，，，，，，，部分政府采购支出总额0万元，，，，，，，，无政府采购支出情形。。。。。。。

四、部分绩效自评情形

部分绩效自评情形表详见附表（附表9-附表11）

五、其他主要事项情形说明

无其他主要事项说明。。。。。。。

六、相关口径说明

（一）基本支出中职员经费包括人为福利支出和对小我私家和家庭的津贴，，，，，，，，一样平常公用支出包括商品和服务支出、资天性支出等职员经费以外的支出。。。。。。。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一样平常公共预算财务拨款安排的基本支出中的一样平常公用经费支出。。。。。。。

（三）凭证党中央、国务院有关文件及部分预算管理有关划定，，，，，，，，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。。。。。。。其中：因公出国（境）费，，，，，，，，指单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；；；；；；公务用车购置费，，，，，，，，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；；；；；；；；公务用车运行维护费，，，，，，，，指单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过盘费、包管费、清静奖励用度等支出；；；；；；；；公务用车指用于推行公务的无邪车辆，，，，，，，，包括省部级干部专车、一样平常公务用车和执法执勤用车；；；；；；；；公务接待费，，，，，，，，指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。。。。。。。

（四）“三公”经费决算数：指各部分（含下属单位）昔时通过本级财务一样平常公共预算财务拨款和以前年度一样平常公共预算财务拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。。。。。。。

第五部分名词诠释

一样平常公共预算收入：政府依附国家政治权力，，，，，，，，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财务收入，，，，，，，，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家清静等方面。。。。。。。

一样平常公共预算支出：通过一样平常公共预算收入统筹安排的支出。。。。。。。其功效分类规模主要包括：一样平常公共服务、公共清静、教育、科学手艺、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。。。。。。。

基本支出：为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。。。。。。。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政使命和事业生长目的所爆发的支出。。。。。。。

“三公”经费：省直部分用一样平常公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。。。。。。其中，，，，，，，，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；；；；；；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；；；；；；；；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出；；；；；；；；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。。。。。。。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一样平常公共预算财务拨款安排的除职员经费以外的基本支出。。。。。。。

经济科目：指政府支出按经济性子和详细用途所作的一种分类科目，，，，，，，，详细设类、款两级。。。。。。。

功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，，，，，，，，主要反应政府运动的差别功效和政策目的，，，，，，，，详细设类、款、项三级。。。。。。。

一样平常公共预算：对以税收为主体的财务收入，，，，，，，，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家清静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。。。。。。。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤职员以外的事情职员，，，，，，，，经批准参照本法举行管理的事业单位。。。。。。。

拉斯维加斯官网2019年度决算果真附表.xlsx

拉斯维加斯官网2019年度部分绩效自评情形.xlsx